中国共产党旬阳县纪律检查委员会

2021年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表 

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共旬阳县纪律检查委员会与旬阳县监察委员会（以下简称“县纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对旬阳县人民代表大会及其常务委员会和市监察委负责，并接受其监督。在市纪委和县委领导下，县纪委监委加强对镇纪委的领导。部门主要职责是：
   1. 负责全县党的纪律检查工作。
   2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
   3. 在县委领导下组织开展巡察工作。
   4. 负责全县监察工作。
   5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
   6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
   7. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
   8. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
   9. 完成上级纪委监委、县委交办的其他任务。
   县纪委监委机关内设13个机构。即：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察信息中心。机关党委按《党章》规定设置。
   县纪委监委设12个派驻机构。即：派驻县委办纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻县发改局纪检监察组、派驻县教体和科技局纪检监察组、派驻县卫健局纪检监察组、派驻县人社局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县水利局纪检监察组、派驻县市场监管局纪检监察组、派驻县司法局纪检监察组、派驻县法院纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组。

二、2021年度部门工作任务

2021年是我们党成立一百周年，是“十四五”规划开局之年，也是我县撤县设市的第一年。全县纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央纪委五次全会、省纪委五次全会、市纪委六次全会和县委十五届十二次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展为主题，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败工作的新要求，坚定不移推进全面从严治党，围绕全县发展大局充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为全县“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。
   一要聚焦“两个维护”，做实做细政治监督。形成跟进学习创新理论的长效机制，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。抓政治引领，抓落实落细，抓政治纪律，确保党中央政令畅通、确保上级工作部署落地见效。二要坚定正风反腐，促进“三不”一体推进。紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，持续加大矿产资源、工程项目、土地开发、选人用人等领域惩治腐败力度，深化国有企业、人防系统、直属事业单位反腐败工作，加大金融领域和政法系统反腐败力度。强化源头治理，深化制度建设，提高廉政宣教实效，营造清廉社会氛围。三要紧盯顽瘴痼疾，持续纠治“四风”问题。加强对落实中央八项规定及其实施细则精神情况的监督检查，深化违规收送礼品礼金和私设“小金库”问题专项整治，持续开展“形象工程”“政绩工程”排查整治。坚持“三个区分开来”，精准运用容错纠错机制和澄清正名制度，激励干部担当作为。四要关注民生福祉，保障群众合法权益。聚焦巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴政策措施落实情况的监督检查，聚焦民生领域持续整治教育医疗、就业创业、养老社保等重点领域腐败和作风问题，聚焦长效机制整合监督力量，加强源头防范，切实维护群众利益。五要深化日常监督，不断增强治理效能。精准把握“监督的再监督”职能定位，落实协助职责，强化监督专责，规范日常监督，加强换届监督，通过有力监督防风险、促监管、提效能。六要坚守政治定位，全面提高巡察质量。精准落实政治巡察要求，围绕十五届县委巡察全覆盖目标，提升巡察水平，紧盯巡察整改，强化成果运用，发挥综合监督作用。七要坚持“三化”引领，着力提升规范水平。深化纪检监察体制改革，加强派驻机构改革，深入推进“三化”建设，促进纪法贯通法法衔接，健全完善监督执纪执法工作运行和相互制约机制。八要强化自身建设，持续锻造铁军队伍。坚持不懈抓班子带队伍正作风，加强政治机关建设，打造一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。
   纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制112人，其中行政编制105人、事业编制7人；实有人员95人，其中行政72人、事业4人。单位管理的离退休人员16人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1084.5180万元，其中一般公共预算拨款收入1084.5180万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，财政调减人员经费和总的日常公用经费；2021年本部门预算支出1084.5180万元，其中一般公共预算拨款支出1084.5180万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是单位因调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，减少了人员的工资支出及公务费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1084.5180万元，其中一般公共预算拨款收入1084.5180万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，财政调减人员经费和总的日常公用经费；2021年本部门财政拨款支出1084.5180万元，其中一般公共预算拨款支出1084.5180万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是单位因调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，减少了人员的工资支出及公务费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
   2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1084.5180万元，较上年减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是单位因调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，减少了人员的工资支出及公务费支出。
   2、支出按功能科目分类的明细情况。
   2021年本部门当年一般公共预算支出1084.5180万元，其中：
   （1）行政运行（2011101）806.3616万元，较上年预算减少280.0784，下降25.78%，工资津贴奖金及公用经费比2020年减少122.4084万元，下降13.18%。其中：人员经费支出665.24万元，比2020年减少209.15万元，下降23.92%，减少原因为，基本养老保险缴费支出（2080505）和住房公积金（2210201），功能科目分类调整为单独科目，不包含在行政运行（2011101）科目内预算，再者财政调整减少人员工资，减少调出、退休及辞职等人员的工资福利支出；公用经费支出141.12万元，比2020年减少70.93万元，下降33.45%，下降原因为，单位人员调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，2021年，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。
   （2）一般行政管理事务（2011102）80.7500万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，各项审查调查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。
   （3）培训支出（2050803）10.0000万元，较上年持平，原因是全县各级纪检监察机关要提高运用法治思维和法治方式反腐败的能力，加大全员培训力度，抓好学习调研，强化实战练兵。鉴于工作需要，对2021年部门教育培训支出经费预算没有进行压减。
   （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.4028万元，较上年减少14.1372万元，下降14.35%，原因是由于调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。
   （5）行政单位医疗（2101101）37.5544万元，2020年行政单位职工医疗保险缴费预算由财政部门统一预算到社保股，2021年职工6%基本医保及1%大病救助，财政预算到各单位，由部门预算单位自行缴纳。
   （6）住房公积金（2210201）65.4492万元，较上年增加6.3192万元，上升10.69%，原因是，2021年财政预算加大了财政供养人员的住房公积金单位部分缴存比例。
   3、支出按经济科目分类的明细情况
   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
   2021年本部门当年一般公共预算支出1084.5180万元，其中：
   工资福利支出（301）791.6278万元，较上年减少16.9722万元，下降2.10%，减少原因是财政调整减少人员工资，减少调出、退休及辞职等人员的工资福利支出。
   商品和服务支出（302）288.0302万元，较上年减少75.6798万元，下降20.81%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，2021年，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出56.16万元，较2020年减少4.75万元，下降7.80%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，公务交通补贴减少；公用经费支出151.1202万元，较2020年减少70.9298万元，下降31.94%，下降原因为2021年，单位人员调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转；专项业务经费支出80.75万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，各项审查调查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。
   对个人和家庭的补助（303）4.8600万元，其中人员经费支出4.86万元，较上年持平,原因是遗属无增减变化。
   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
   2021年本部门当年一般公共预算支出1084.5180万元，其中：
   机关工资福利支出（501）791.6278万元，较上年减少16.9722万元，下降2.10%，减少原因是财政调整减少人员工资，减少调出、退休及辞职等人员的工资福利支出。
   机关商品和服务支出（502）288.0302万元，较上年减少75.6798万元，下降20.81%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，2021年，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出56.16万元，较2020年减少4.75万元，下降7.80%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，公务交通补贴减少；公用经费支出151.1202万元，较2020年减少70.9298万元，下降31.94%，下降原因为2021年，单位人员调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转；专项业务经费支出80.75万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，各项审查调查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。
   对个人和家庭的补助（509）4.8600万元，其中人员经费支出4.86万元，较上年持平，原因是遗属无增减变化。
   4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
   （1）按功能支出分类。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
   （2）按部门预算支出经济分类。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
   （3）按政府预算支出经济分类。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
   本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
   本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.50万元，较上年持平，主要原因是压缩财政预算、财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转，鉴于正常工作需要，各项审查调查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门“三公”经费预算没有进行压减。其中：2021年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是无因公出国（境）事由；公务接待费10.00万元，较上年持平，原因是按照相关规定，本部门没有增加公务接待费。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关公务接待管理暂行办法》和《旬阳县党政机关国内公务接待管理办法》（旬办发〔2020〕7号）相关规定；公务用车运行维护费11.50万元，较上年持平，原因是按照相关规定，本部门没有增加公务用车购置及运行费。2021年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于部门日常公务、监督检查、办理案件等。2021年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算，原因是公车改革后没有购车指标计划。
   2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年持平，原因是随着纪委监委职能的转变，2021年纪检监察工作任务比上年大大增加，需要开会布置工作的次数也会增加。
   2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年持平，原因是随着纪委监委职能的转变，为适应工作的需要，纪检监察干部要及时更新知识，以党规党纪、审查调查业务为重点，通过“请进来”“送出去”“以案代训”“清风讲堂”和联合办案、跟班学习、直查直办等方式，强化业务技能培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。
   本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1084.5180万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排151.1202万元，较上年减少70.9298万元，下降31.94%，下降原因为2021年，单位人员调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 3.机关指部门机关及下属行政、参公单位及事业机构。